365棋牌游戏百度贴吧_365棋牌苹果安装包_365棋牌苹果版手机版2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

更新日期:2018-03-09 来源:本站

365棋牌游戏百度贴吧_365棋牌苹果安装包_365棋牌苹果版手机版2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:德保县检察院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:德保县检察院2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

2)项目支出预算

二、2018年部门一般公共预算支出情况

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

五、2018年部门预算安排的“三公”经费情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、德保县检察院部门预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的情况说明

五、名词解释

第一部分:德保县检察院概况

一、主要职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关,365棋牌游戏百度贴吧_365棋牌苹果安装包_365棋牌苹果版手机版对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

二、机构设置情况

我院内设机构有反贪局、职务犯罪预防局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科、政工科、检察技术科、办公室、人民监督员办公室、政研室、案件监督管理办公室、法警大队、足荣镇检察室、马隘镇检察室、燕峒乡检察室等18个科(局)室。编制人数共50人,其中行政政法编制46人,事业编制4人.现实有在职人数48人(其中政法编制44人,事业编制4人);退休人员有7人,遗属有3人,协警29人,公益岗4人。全年财政全额共养人数为88人。

三、人员构成及编制现状

365棋牌游戏百度贴吧

现实有在职人数48人(其中政法编制44人,事业编制4人);退休人员有7人,遗属有3人,协警29人,公益岗4人。全年财政全额共养人数为88人。

第二部分:德保县检察院2018年部门预算报表(表格详见附件)

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有资本经营预算支出预算表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总体情况表

表九:部门支出总体情况表

表十:政府预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年检察院部门收入预算930.53万元,其中一般公共预算拨款收入930.53万元,同比增加221.53万元,增长31.2%。增加的主要原因是工资调整增加和资本性建设增加

(二)支出预算说明

2018年检察院部门支出总预算930.53万元,其中基本支出871.53万元,比上年增长32.6%,增加的原因是工资调整增加,项目支出59万元,比上年增长13.5%,增加的原因是资本性支出增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类:

1)公共安全(检察)支出类科目807.18万元,占支出总预算的86.7%;2017年预算619万元增加了188.18万元,增长30%。主要原因:主要原因是人员增减变动工资调整。

2)社会保障和就业类科目65.83万元,占支出总预算的7%;比上年预算增加了27.83万元,增长73.2%。主要原因是增加协警人员26人。

3)医疗卫生与计划生育支出类科目19.17万元,占支出总预算的2.06%;比上年预算增加了0.97万元,增长5.3%。主要原因是人员增减变动

4)住房保障支出类科目38.35万元,占支出总预算的4.1%;比上年预算增加了1.95万元,增长5.4%。主要原因:主要原因是人员增减变动。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算871.53万元,占支出预算93.66%。

2)项目支出预算为59万元,占支出预算6.34%。

3、按经济分类科目划分

   1) 工资福利支出预算654.24万元,占支出总预算70.31%,同比增加221.01万元,增长51%。主要原因:根据文件正常提高机关事业单位在职人员基本工资标准。基本工资174.73万元,津贴补贴144.82万元,奖金14.56万元。基本养老保险63.91万元,基本医疗保险19.17万元,其他社会保障缴费1.92万元,其他工资福利支出196.78万元。

2)商品和服务支出预算215.59万元,占支出总预23.17%,同比增加29.91万元,增长16.11%。主要原因是查办案件数量及各项检察业务量有所增加。在职公务费35万元;差旅费45.66万元;公务用车运行维护费22万;其他交通费用43.2万;工会费6.39万元。

3)对个人和家庭的补助支出1.7万元,占支出总预算0.18%,同比减少36.3万元,下降95.53%。主要原因是退休人员的退休费已经转由社保发放。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

一般公共预算支出871.53万元,占支出总预算93.66%,与上年年相比上升32.65%。主要原因是人员增减变动工资调整

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23万元(全口径),比去年同期增加6.25万元,增加的原因主要是:上级交办及异地交叉办案数量增加,业务往来接待增加。其中:公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算22万元。

(二)2018年一般公共财预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共财政预算安排的“三公”经费支出预算23万元,比去年年预算增加6.25万元,同比上升37.31%。增加的原因主要是:上级交办及异地交叉办案数量增加,业务往来接待增加。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算1万元,比上年增加33.33%。

3.公务用车运行维护费2018年预算22万元,比上年增加37.5%。

4.公务用车购置费支出预算0.00 万元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、德保县检察院预算单位的构成

德保县检察院为行政机关单位编制人数共50人,其中行政政法编制46人,事业编制4人.现实有在职人数48人(其中政法编制44人,事业编制4人);退休人员有7人,遗属有3人,协警29人,公益岗4人。全年财政全额共养人数为88人。

二、机关运行经费预算安排情况

2018年部门预算共安排行政运行871.53万元。全部是基本支出预算,主要用于各项检察业务工作为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办案业务费,按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    三、政府采购预算安排情况

项目支出59万,主要用于检察业务装备采购、更新信息网络设备、检察人员被服费等。

四、国有资产的情况说明

截至2017年12月31日止,资产总额2958.37万元,其中:流动资产1077.39万元,固定资产1880.98万元。

五、名词解释

各部门需对专业性较强的名词进行解释,如:

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

行政运行(检察):指行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外的期扶持性支出发生的支出。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

附表请点此下载



以上内容未经本院书面许可,禁止建立镜像和引用。